Manual de usuario para el Módulo de Carga de documentos en el Sistema de Negociación Regional de Precios – Gestión Integral Automatizada (SINERP-GIA)

Este módulo se implementa para validar o hacer una revisión preliminar de los documentos durante el trámite de recepción, para evitar mayores dificultades en la evaluación. La recepción de documentos se realiza a través de la plataforma SINERP-GIA, donde las empresas deben haber realizado previamente la carga de documentos y haber enviado los mismos. La Unidad de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias de la SE-COMISCA es la única que puede realizar la recepción de documentos. Para realizar la recepción de la documentación administrativa – legal y técnica, se deben seguir las instrucciones del menú, que incluye filtros de búsqueda, listado de gestiones administrativas – legales de la empresa, listado de fabricantes representados y listado de requisitos solicitados en los términos de referencia para la precalificación de empresas y sus productos. Una vez indicados los filtros de búsqueda, se debe seleccionar la gestión administrativa sobre la cual se desea trabajar, para actualizar el listado de requisitos. Luego, se debe seleccionar el participante y el tipo de evaluación como "Evaluación administrativa". Se pueden visualizar tres botones por cada requisito: ver documentos cargados, agregar observación y regresar al listado de requisitos. La interface del listado de documentos cargados permite visualizar cada uno de los documentos cargados haciendo clic en el botón "Ver documentos cargados". Se puede agregar una observación con respecto al requisito y/o documento cargado, la cual no es obligatoria. Para regresar al listado de requisitos, se debe hacer clic en el botón "Regresar". Para marcar un requisito como CONFORME, se debe inspeccionar el documento cargado y validar la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento es durante los próximos 90 días, la plataforma no permitirá hacer el cambio de estado en el requisito. Una vez inspeccionado el documento cargado y validando la fecha de vencimiento, SE-COMISCA puede determinar si el requisito en cuestión cumple con el reglamento y marcarlo como CONFORME haciendo clic en el botón "Marcar como CONFORME". Caso contrario, una vez inspeccionado el documento cargado y validando la fecha de vencimiento, SE-COMISCA puede determinar que el requisito en cuestión no cumple con el reglamento y marcarlo como NO CONFORME haciendo clic en el botón "Marcar como NO CONFORME". Se debe marcar como CONFORME o como NO CONFORME cada uno de los requisitos presentados en el listado. El tablero de control permite saber en todo momento que documentos tiene pendientes cada participante y los que están listos para ser revisados por los grupos evaluadores. Este módulo permite la descentralización del trabajo de carga de documentos y facilita la validación y revisión de los documentos durante el trámite de recepción.